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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15038	Data de lançamento:	06/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE 05 (CINCO) MBPS LIVRES DE INTERNET BANDA LARGA EMPRESARIAL, COM 80% DE VELOCIDADE GARANTIDA, COM PONTO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE BLOCOS (RUA FIRMINO DE PAULA, Nº 1201) CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº 564/2019.REF MÊS DE OUTUBRO/19.	0,00	338,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2019	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE 05 (CINCO) MBPS LIVRES DE INTERNET BANDA LARGA EMPRESARIAL, COM 80% DE VELOCIDADE GARANTIDA, COM PONTO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE BLOCOS (RUA FIRMINO DE PAULA, Nº 1201) CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº 564/2019.REF MÊS DE OUTUBRO/19.	338,50
06/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/163458; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		338,50
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311047 PAGTO. REF. EMPENHO 015038/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			338,50
TOTAL		338,50	338,50	338,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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