Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT EMREAGEM, CILINDRO EMBREAGEM, FLUIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA SIENA PLACA IVC 4255, FROTA 170, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 552/2019 E ORDEM DE COMPRA 5133/2019.
1.246,70
1.246,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2019
PEÇAS, KIT EMREAGEM, CILINDRO EMBREAGEM, FLUIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA SIENA PLACA IVC 4255, FROTA 170, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 552/2019 E ORDEM DE COMPRA 5133/2019.
1.246,70
11/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/585; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
1.246,70
19/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854878
PAGTO. REF. EMPENHO 015047/2019
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
1.246,70
TOTAL
1.246,70
1.246,70
1.246,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
