Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO SINA PLACA IVC 4255, FROTA 170, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 552/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5134/2019.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO SINA PLACA IVC 4255, FROTA 170, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 552/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5134/2019.
360,00
11/11/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/402; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
360,00
19/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854878
PAGTO. REF. EMPENHO 015048/2019
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
