Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15054
Data de lançamento:
06/11/2019
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DESTINADO PARA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, VIGÊNCIA 01/11/2019 À 01/11/2020, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 5140/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5140/2019.
3.182,91
3.182,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2019
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DESTINADO PARA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, VIGÊNCIA 01/11/2019 À 01/11/2020, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 5140/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5140/2019.
3.182,91
05/12/2019
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DESTINADO PARA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, VIGÊNCIA 01/11/2019 À 01/11/2020, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 5140/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5140/2019. LIQUIDADO CFME BOLETO ANEXO E ATESTADO PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
3.182,91
12/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330466
PAGTO. REF. EMPENHO 015054/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
3.182,91
TOTAL
3.182,91
3.182,91
3.182,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
