| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 15056 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Item 68 - Pneu 265/75 16L liso original de fábrica, produto novo (sem uso) , pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE F350 FROTA 119, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO 16/2019, MEMORANDO SO 1337/2019. | 498,00 | 996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | Item 68 - Pneu 265/75 16L liso original de fábrica, produto novo (sem uso) , pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE F350 FROTA 119, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO 16/2019, MEMORANDO SO 1337/2019. | 996,00 | ||
| 19/11/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/109028; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA S KLAFKE. | 996,00 | ||
| 06/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311140 PAGTO. REF. EMPENHO 015056/2019 GF PNEUS - 27699 | 996,00 | ||
| TOTAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
