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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15076	Data de lançamento:	07/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO RREALIZADO PARA TORNO NA PATROLA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1328/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5148/2019.	1.530,00	1.530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2019	SERVIÇO TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO RREALIZADO PARA TORNO NA PATROLA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1328/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5148/2019.	1.530,00
11/11/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO RREALIZADO PARA TORNO NA PATROLA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1328/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5148/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/579 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.530,00
18/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311060 PAGTO. REF. EMPENHO 015076/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			1.530,00
TOTAL		1.530,00	1.530,00	1.530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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