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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15079	Data de lançamento:	07/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CABO, AR-11, ISOLADOR, ALSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS ESTRELA E HEITOR SAFT, CFE MEMORANDO SO 1334/2019.ORDEM DE COMPRA 5151/2019.	395,20	395,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2019	MATERIAIS DIVERSOS, CABO, AR-11, ISOLADOR, ALSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS ESTRELA E HEITOR SAFT, CFE MEMORANDO SO 1334/2019.ORDEM DE COMPRA 5151/2019.	395,20
08/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/384; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		395,20
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854859 PAGTO. REF. EMPENHO 015079/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			395,20
TOTAL		395,20	395,20	395,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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