3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CABO, AR-11, ISOLADOR, ALSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS ESTRELA E HEITOR SAFT, CFE MEMORANDO SO 1334/2019.ORDEM DE COMPRA 5151/2019.
395,20
395,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CABO, AR-11, ISOLADOR, ALSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS ESTRELA E HEITOR SAFT, CFE MEMORANDO SO 1334/2019.ORDEM DE COMPRA 5151/2019.
395,20
08/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/384; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
395,20
12/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854859
PAGTO. REF. EMPENHO 015079/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
395,20
TOTAL
395,20
395,20
395,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.