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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRESSA DIERINGS

Dados do Empenho

Número do empenho:	15088	Data de lançamento:	07/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS, DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303753288773, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2758/2019.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS, DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303753288773, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2758/2019.	7.000,00
07/11/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS, DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303753288773, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2758/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		7.000,00
18/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330319 PAGTO. REF. EMPENHO 015088/2019 ANDRESSA DIERINGS - 20923			7.000,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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