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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15096 Data de lançamento: 08/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 582/2019.ORDEM DE COMPRA 5163/2019. 92,28 92,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 582/2019.ORDEM DE COMPRA 5163/2019. 92,28
18/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/706; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH. 92,28
02/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854910 PAGTO. REF. EMPENHO 015096/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 92,28
TOTAL 92,28 92,28 92,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.