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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15103	Data de lançamento:	08/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1339/2019.ORDEM DE COMPRA 5170/2019.	37,70	1.508,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1339/2019.ORDEM DE COMPRA 5170/2019.	1.508,00
18/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/386; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.508,00
26/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015103/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			1.508,00
TOTAL		1.508,00	1.508,00	1.508,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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