Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
15105
Data de lançamento:
08/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 1216/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5172/2019.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 1216/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5172/2019.
3.000,00
21/11/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019352; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.000,00
26/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015105/2019
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
