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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JAISON DO AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	15114	Data de lançamento:	08/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção ao Idoso - Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS REALIZADAS PELA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 016-2019, PARECER JURÍDICO 056/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5037, DEVIDO ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO.	0,00	1.286,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS REALIZADAS PELA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 016-2019, PARECER JURÍDICO 056/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5037, DEVIDO ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO.	1.286,08
08/11/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS REALIZADAS PELA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 016-2019, PARECER JURÍDICO 056/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5037, DEVIDO ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 143 ANEXA E ATESTADA PELO ASSISTENTE SOCIAL FABIO GELAIN COCCO.		1.286,08
22/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015114/2019 JAISON DO AMARAL - 27557			1.286,08
TOTAL		1.286,08	1.286,08	1.286,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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