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Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMIR REFATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	15115	Data de lançamento:	08/11/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SAPIEM (SISTEMA DE PENSÕES E INATIVAÇÕES DA ESFERA MUNICIPAL) JUNTO AO TCE-RS EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13/11/2019, CFE MEMORANDO 004/2019.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2019	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SAPIEM (SISTEMA DE PENSÕES E INATIVAÇÕES DA ESFERA MUNICIPAL) JUNTO AO TCE-RS EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13/11/2019, CFE MEMORANDO 004/2019.	154,00
08/11/2019	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SAPIEM (SISTEMA DE PENSÕES E INATIVAÇÕES DA ESFERA MUNICIPAL) JUNTO AO TCE-RS EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13/11/2019, CFE MEMORANDO 004/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		154,00
12/11/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015115/2019 ADEMIR REFATTI - 335			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00