Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS ANDRE PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15118	Data de lançamento:	08/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO FILTRANTE DESTINADAS PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704 1027 7174 18780 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 2760/2019.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO FILTRANTE DESTINADAS PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704 1027 7174 18780 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 2760/2019.	250,00
08/11/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO FILTRANTE DESTINADAS PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704 1027 7174 18780 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 2760/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		250,00
14/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330321 PAGTO. REF. EMPENHO 015118/2019 MARCOS ANDRE PEREIRA - 12058			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®