Nome do Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA MARCON LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15133
Data de lançamento:
11/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:
OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E HABILITADO PARA EXERCER ATIVIDADES JUNTO A OFICINA TERAPÊUTICA II - REABILITAÇÃO FÍSICA - COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2745/2019.
0,00
2.358,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2019
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E HABILITADO PARA EXERCER ATIVIDADES JUNTO A OFICINA TERAPÊUTICA II - REABILITAÇÃO FÍSICA - COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2745/2019.
2.358,00
11/11/2019
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E HABILITADO PARA EXERCER ATIVIDADES JUNTO A OFICINA TERAPÊUTICA II - REABILITAÇÃO FÍSICA - COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2745/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/170 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
2.358,00
18/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015133/2019
CLINICA DE FISIOTERAPIA MARCON LTDA - 15729
2.358,00
TOTAL
2.358,00
2.358,00
2.358,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
