Nome do Credor: DENTAL HIGIX PRTD ADONT MED HOSP EIRELI EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
15143
Data de lançamento:
11/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
OUTROS, CREME DENTAL C/1450 PPM FLÚOR MPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES DE CREME DENTAL DESTINADOS PARA USO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CAMPANHA SAÚDE BUCAL E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 2648/2019.ORDEM DE COMPRA 5197/2019.
1,88
752,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2019
OUTROS, CREME DENTAL C/1450 PPM FLÚOR MPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES DE CREME DENTAL DESTINADOS PARA USO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CAMPANHA SAÚDE BUCAL E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 2648/2019.ORDEM DE COMPRA 5197/2019.
752,00
21/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1880; ANEXA E ATESTADA PELA CIRURGIÃ DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI.
752,00
28/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015143/2019
DENTAL HIGIX PRTD ADONT MED HOSP EIRELI EPP - 27162
752,00
TOTAL
752,00
752,00
752,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
