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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15159 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cartucho de tinta compatível: CL 140 Black. Compat VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO Nº 41/2019 E MEMORANDO SS/AB 2760/2019. 99,40 99,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 Cartucho de tinta compatível: CL 140 Black. Compat VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO Nº 41/2019 E MEMORANDO SS/AB 2760/2019. 99,40
21/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/16871; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 99,40
28/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015159/2019 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230 99,40
TOTAL 99,40 99,40 99,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.