| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 15159 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cartucho de tinta compatível: CL 140 Black. Compat VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO Nº 41/2019 E MEMORANDO SS/AB 2760/2019. | 99,40 | 99,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | Cartucho de tinta compatível: CL 140 Black. Compat VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO Nº 41/2019 E MEMORANDO SS/AB 2760/2019. | 99,40 | ||
| 21/11/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/16871; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 99,40 | ||
| 28/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015159/2019 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230 | 99,40 | ||
| TOTAL | 99,40 | 99,40 | 99,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
