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Exercício: 2019
Nome do Credor: TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE	Exportar os Dados

Número do empenho:	15172	Data de lançamento:	12/11/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 13/11/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 143/2019. MEMORANDO 582/2019, DE 12/11/2019.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2019	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 13/11/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 143/2019. MEMORANDO 582/2019, DE 12/11/2019.	50,00
12/11/2019	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 13/11/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 143/2019. MEMORANDO 582/2019, DE 12/11/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		50,00
12/11/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015172/2019 TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00