Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15175
Data de lançamento:
12/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
OUTROS, LANCETA 28G ROXA 1,8MM C/DISPOSITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2744/2019.ORDEM DE COMPRA 5218/2019.
0,25
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2019
OUTROS, LANCETA 28G ROXA 1,8MM C/DISPOSITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2744/2019.ORDEM DE COMPRA 5218/2019.
250,00
22/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/64167; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
250,00
28/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015175/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
