Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15188
Data de lançamento:
12/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2778/2019, REF MÊS DE OUTUBRO/2019.
0,00
3.434,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2019
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2778/2019, REF MÊS DE OUTUBRO/2019.
3.434,91
12/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 00/3903; 001/3921; 001/3909; 001/3910; 001/3911; 001/3912; 00/3913; 001/3914; 001/3915; 001/3916; 001/3917; 001/3918; 001/3919; 001/3920; 001/3898; 001/3899; 001/3900; 001/3901; 001/3902; 001/3904; 001/3905; 001/3906; 001/3907; 001/3908; 001/3897; 001/3895; 001/3896; 001/3893; 001/3894; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.OUTUBRO/19.
3.434,91
25/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015188/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
3.434,91
TOTAL
3.434,91
3.434,91
3.434,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
