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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15189	Data de lançamento:	12/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2779/2019, REF MÊS DE OUTUBRO/2019.	0,00	1.347,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2779/2019, REF MÊS DE OUTUBRO/2019.	1.347,18
12/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1003; 001/1005; 001/1006; 001/1010; 001/1007; 001/1008; 001/1009; 001/1015; 001/1011; 001/1012; 001/1014; 001/1016; 001/1013; 001/1000; 001/1004; 001/1002; 001/1001; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		1.347,18
25/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330346 PAGTO. REF. EMPENHO 015189/2019 FARMACIA TRES LTDA - 25895			1.347,18
TOTAL		1.347,18	1.347,18	1.347,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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