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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15199 Data de lançamento: 13/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15 W 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 DESTINADO PARA O VEÍCULO FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 1340/2019.ORDEM DE COMPRA 5237/2019. 32,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2019 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15 W 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 DESTINADO PARA O VEÍCULO FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 1340/2019.ORDEM DE COMPRA 5237/2019. 64,00
21/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026894098; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 64,00
26/11/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015199/2019 MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641 64,00
TOTAL 64,00 64,00 64,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.