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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TEREZINHA GRAMINHO DE CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	15206	Data de lançamento:	13/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	OUTROS, MUDAS FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE FLORES DE VERÃO DESTINADAS PARA PLANTIO NO CAMINHÓDROMO E PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 1261/2019.ORDEM DE COMPRA 5244/2019.	17,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2019	OUTROS, MUDAS FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE FLORES DE VERÃO DESTINADAS PARA PLANTIO NO CAMINHÓDROMO E PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 1261/2019.ORDEM DE COMPRA 5244/2019.	1.700,00
18/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 195/514222; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.700,00
26/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853446 LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 514222 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.			1.674,50
26/11/2019	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 15206/2019			25,50
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL	19/11/2019	25,50	6771/2019	Lançada
TOTAL		25,50

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