Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO W7015
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO W7015 DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FOR FOCUS SEDAN FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 575/2019.ORDEM DE COMPRA 5247/2019.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2019
PEÇAS, FILTRO W7015
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO W7015 DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FOR FOCUS SEDAN FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 575/2019.ORDEM DE COMPRA 5247/2019.
40,00
26/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/820953 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.
40,00
30/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015209/2019
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
