Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15216
Data de lançamento:
13/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BROCA, PARAFUSO, GANCHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CORTINAS E ESTANTES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1084/2019.ORDEM DE COMPRA 5252/2019.
59,80
59,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2019
OUTROS, BROCA, PARAFUSO, GANCHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CORTINAS E ESTANTES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1084/2019.ORDEM DE COMPRA 5252/2019.
59,80
21/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11985; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
59,80
28/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862513
PAGTO. REF. EMPENHO 015216/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
59,80
TOTAL
59,80
59,80
59,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
