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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15221	Data de lançamento:	13/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, POSTE GALV., BASE, RELÉ, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1217/2019.ORDEM DE COMPRA 5258/2019.	4.257,92	4.257,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, POSTE GALV., BASE, RELÉ, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1217/2019.ORDEM DE COMPRA 5258/2019.	4.257,92
22/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/398; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		4.257,92
05/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311138 PAGTO. REF. EMPENHO 015221/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			4.257,92
TOTAL		4.257,92	4.257,92	4.257,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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