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Exercício: 2019
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	15245	Data de lançamento:	13/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTES DE GRAMA, NO MÊS DE OUTUBRO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2738/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5274/2019.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2019	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTES DE GRAMA, NO MÊS DE OUTUBRO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2738/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5274/2019.	180,00
21/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/118; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		180,00
28/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015245/2019 DALMIRO DOS SANTOS - 24851			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00