Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15263 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PÚBLICAS, CFE MEMORANDO SO 1352/2019.ORDEM DE COMPRA 5287/2019. |
130,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PÚBLICAS, CFE MEMORANDO SO 1352/2019.ORDEM DE COMPRA 5287/2019. |
195,00 |
|
|
| 29/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11973 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
195,00 |
|
| 06/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005234
PAGTO. REF. EMPENHO 015263/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 |
|
|
195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
