Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15267
Data de lançamento:
14/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 1349/2019.ORDEM DE COMPRA 5291/2019.
201,00
201,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS PRAÇAS, CFE MEMORANDO SO 1349/2019.ORDEM DE COMPRA 5291/2019.
201,00
29/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11974 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
201,00
06/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005234
PAGTO. REF. EMPENHO 015267/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
201,00
TOTAL
201,00
201,00
201,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
