Nome do Credor: ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS SAÚDE EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15270
Data de lançamento:
14/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO ELETRODO ADULTO C/BATERIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ELETRODO ADULTO C/ BATERIA PARA DESFIBRILADOR DE USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 131/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 5294/2019.
1.371,05
1.371,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
OUTROS, CARTUCHO ELETRODO ADULTO C/BATERIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ELETRODO ADULTO C/ BATERIA PARA DESFIBRILADOR DE USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 131/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 5294/2019.
1.371,05
21/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/28378; ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT RICARDO GASTRING.
1.371,05
25/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015270/2019
ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS SAÚDE EIRELI ME - 28487
1.371,05
TOTAL
1.371,05
1.371,05
1.371,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
