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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO ROBERTO BRATZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	15271	Data de lançamento:	14/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1361/2019.ORDEM DE COMPRA 5295/2019.	3.031,75	3.031,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1361/2019.ORDEM DE COMPRA 5295/2019.	3.031,75
28/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/3024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.031,75
05/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854947 PAGTO. REF. EMPENHO 015271/2019 CRISTIANO ROBERTO BRATZ - 14672			3.031,75
TOTAL		3.031,75	3.031,75	3.031,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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