Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15272
Data de lançamento:
14/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MONITOR PRESSÃO DIGITAL OMRON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR DE PRESSÃO DIGITAL DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 130/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 5296/2019.
129,90
129,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
OUTROS, MONITOR PRESSÃO DIGITAL OMRON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR DE PRESSÃO DIGITAL DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 130/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 5296/2019.
129,90
25/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/30134; ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT DOS BOMBEIROS RICARDO GASTRING.
129,90
06/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015272/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
129,90
TOTAL
129,90
129,90
129,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
