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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUSAMARA DE LOURDES FRONQUETTI 46621180004

Dados do Empenho
Número do empenho: 15275 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SISTEMA ARLA, BICO INJETOR, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ARLA E TROCA DO BICO INJETOR DO CAMINHÃO IXM 9604 FROTA 189, CFE MEMORANDO SAPMA 367/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5297/2019. 3.650,00 3.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 SERVIÇO SISTEMA ARLA, BICO INJETOR, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ARLA E TROCA DO BICO INJETOR DO CAMINHÃO IXM 9604 FROTA 189, CFE MEMORANDO SAPMA 367/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5297/2019. 3.650,00
19/11/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/7; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA OLINDO DE CAMPOS. 3.650,00
29/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015275/2019 SUSAMARA DE LOURDES FRONQUETTI 46621180004 - 26882 3.650,00
TOTAL 3.650,00 3.650,00 3.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.