Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15279
Data de lançamento:
18/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, FERRO, CAL, BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEI PROGRESSO,CFE MEMORANDO SE 1083/2019.ORDEM DE COMPRA 5301/2019.
1.455,00
1.455,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2019
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, FERRO, CAL, BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEI PROGRESSO,CFE MEMORANDO SE 1083/2019.ORDEM DE COMPRA 5301/2019.
1.455,00
21/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11984; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.455,00
28/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862513
PAGTO. REF. EMPENHO 015279/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.455,00
TOTAL
1.455,00
1.455,00
1.455,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
