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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	15313	Data de lançamento:	18/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - NOVEMBRO/2019.	0,00	6.237,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - NOVEMBRO/2019.	6.237,00
18/11/2019	VALE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPÁIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 116622 ATESTADA PELO SR. ADEMIR REFATTI, FISCAL DO CONTRATO.		6.237,00
20/11/2019	Pagamento de Empenho 15313/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.237,00
TOTAL		6.237,00	6.237,00	6.237,00
SALDO A PAGAR				0,00