Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
15353
Data de lançamento:
18/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente contrato de fornecimento de cartões alimentação na modalidade de cartão magnético utilizados pelos servidores públicos na aquisição de generos alimeticios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credeciados cfe. Contrato nº 108/2016 e Dispensa de Licitação nº 024/2016.
0,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2019
Valor referente contrato de fornecimento de cartões alimentação na modalidade de cartão magnético utilizados pelos servidores públicos na aquisição de generos alimeticios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credeciados cfe. Contrato nº 108/2016 e Dispensa de Licitação nº 024/2016.
15,00
18/11/2019
VALE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPÁIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 105220 ATESTADA PELO SR. ADEMIR REFATTI, FISCAL DO CONTRATO.
15,00
20/11/2019
Pagamento de Empenho 15353/2019
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
