O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E

Dados do Empenho
Número do empenho: 15364 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11836/2019. 0,00 281,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11836/2019. 281,16
18/11/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11836/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11100 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 281,16
22/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015364/2019 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI EPP - 26449 281,16
TOTAL 281,16 281,16 281,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.