Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES 11 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 11 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 586/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5306/2019.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES 11 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 11 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 586/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5306/2019.
720,00
22/11/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1519; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
720,00
26/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015380/2019
MAICON RIBAS ME - 15837
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
