STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SWITCH D-LINK 10/100MBPS 24 PORTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 597/2019.ORDEM DE COMPRA 5309/2019.
325,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2019
OUTROS, SWITCH D-LINK 10/100MBPS 24 PORTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 597/2019.ORDEM DE COMPRA 5309/2019.
325,00
16/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027296699; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.
325,00
19/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850857
PAGTO. REF. EMPENHO 015383/2019
MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686
325,00
TOTAL
325,00
325,00
325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
