SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO PAVIMENTO 1 DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1097/2019.ORDEM DE COMPRA 5315/2019.
408,22
408,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2019
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO PAVIMENTO 1 DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1097/2019.ORDEM DE COMPRA 5315/2019.
408,22
21/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/712; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
408,22
28/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862511
PAGTO. REF. EMPENHO 015389/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
408,22
TOTAL
408,22
408,22
408,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
