Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15399
Data de lançamento:
20/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO REDE, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2775/2019.ORDEM DE COMPRA 5323/2019.
66,00
66,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2019
OUTROS, CABO REDE, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2775/2019.ORDEM DE COMPRA 5323/2019.
66,00
21/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10574; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
66,00
28/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015399/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
66,00
TOTAL
66,00
66,00
66,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
