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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15402	Data de lançamento:	20/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CABO TELEFONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE TELEFONE DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2810/2019.ORDEM DE COMPRA 5326/2019.	7,70	7,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2019	OUTROS, CABO TELEFONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE TELEFONE DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2810/2019.ORDEM DE COMPRA 5326/2019.	7,70
22/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/714; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		7,70
28/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015402/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			7,70
TOTAL		7,70	7,70	7,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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