Nome do Credor: BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086
Dados do Empenho
Número do empenho:
15407
Data de lançamento:
20/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PEÇA TEATRAL
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO DURANTE ENCERRAMENTO DO "PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL DO PSE", NO DIA 10/12, CFE MEMORANDO SS/AB 2806/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5331/2019.
7.500,00
7.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2019
SERVIÇO PEÇA TEATRAL
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO DURANTE ENCERRAMENTO DO "PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL DO PSE", NO DIA 10/12, CFE MEMORANDO SS/AB 2806/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5331/2019.
7.500,00
12/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/60; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
7.500,00
18/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015407/2019
BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086 - 28506
7.500,00
TOTAL
7.500,00
7.500,00
7.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
