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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	15413	Data de lançamento:	20/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINAS CORTAR GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1099/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5337/2019.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINAS CORTAR GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1099/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5337/2019.	350,00
02/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/014 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		350,00
10/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862561 PAGTO. REF. EMPENHO 015413/2019 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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