| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDNEI PAULO DE ABREU |
| Número do empenho: | 15426 | Data de lançamento: | 20/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REGULARIZAÇÃO DOCUMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 E , PLACA IQB 4G66, JUNTO AO DETRAN, CFE MEMORANDO SO/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5350/2019. | 189,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | SERVIÇO REGULARIZAÇÃO DOCUMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 E , PLACA IQB 4G66, JUNTO AO DETRAN, CFE MEMORANDO SO/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5350/2019. | 189,00 | ||
| 25/11/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/80; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 189,00 | ||
| 05/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850841 PAGTO. REF. EMPENHO 015426/2019 SIDNEI PAULO DE ABREU - 17459 | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
