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Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDNEI PAULO DE ABREU	Exportar os Dados

Número do empenho:	15426	Data de lançamento:	20/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REGULARIZAÇÃO DOCUMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 E , PLACA IQB 4G66, JUNTO AO DETRAN, CFE MEMORANDO SO/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5350/2019.	189,00	189,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2019	SERVIÇO REGULARIZAÇÃO DOCUMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 E , PLACA IQB 4G66, JUNTO AO DETRAN, CFE MEMORANDO SO/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5350/2019.	189,00
25/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/80; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		189,00
05/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850841 PAGTO. REF. EMPENHO 015426/2019 SIDNEI PAULO DE ABREU - 17459			189,00
TOTAL		189,00	189,00	189,00
SALDO A PAGAR				0,00