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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15437	Data de lançamento:	20/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PORCA H 3/4, CHAVE, JG. CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1372/2019.ORDEM DE COMPRA 5361/2019.	531,04	531,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2019	OUTROS, PORCA H 3/4, CHAVE, JG. CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1372/2019.ORDEM DE COMPRA 5361/2019.	531,04
27/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62674; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		531,04
05/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015437/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			531,04
TOTAL		531,04	531,04	531,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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