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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15460 Data de lançamento: 21/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO 50 KG DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DA EMEI PROGRESSO, CFE PREGÃO 033-2019, ATA DE REGISTRO 32-2019, MEMORANDO SE 1095/2019. 26,90 672,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2019 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO 50 KG DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DA EMEI PROGRESSO, CFE PREGÃO 033-2019, ATA DE REGISTRO 32-2019, MEMORANDO SE 1095/2019. 672,50
29/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/574 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 672,50
10/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862562 PAGTO. REF. EMPENHO 015460/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 5232 672,50
TOTAL 672,50 672,50 672,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.