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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15476	Data de lançamento:	21/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO Nº 48-2019, MEMORANDO SS/AB 2782/2019.	67,00	402,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2019	Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO Nº 48-2019, MEMORANDO SS/AB 2782/2019.	402,00
28/01/2020	Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO Nº 48-2019, MEMORANDO SS/AB 2782/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4258 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		402,00
04/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015476/2019 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011			402,00
TOTAL		402,00	402,00	402,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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