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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15485	Data de lançamento:	21/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARALAMA, TAPA BARRO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1393/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5386/2019.	3.570,00	3.570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2019	SERVIÇO PARALAMA, TAPA BARRO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1393/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5386/2019.	3.570,00
17/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/060 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.570,00
23/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850870 PAGTO. REF. EMPENHO 015485/2019 POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME - 22097			3.570,00
TOTAL		3.570,00	3.570,00	3.570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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