3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CHAVE TESTE, MULTIMETRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 1387/2019.ORDEM DE COMPRA 5387/2019.
48,80
48,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2019
OUTROS, CHAVE TESTE, MULTIMETRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 1387/2019.ORDEM DE COMPRA 5387/2019.
48,80
27/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/717; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
48,80
05/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854943
PAGTO. REF. EMPENHO 015486/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
48,80
TOTAL
48,80
48,80
48,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.